Skriva ut artikellista i visma eekonomi fakturering

Vill ni titta hur fakturan ser ut äger ni chans för att förhandsgranska den innan den skickas. Fakturans OCR- samt fakturanummer syns ej inom förhandsgranskningsläget, utan ursprunglig då fakturan .

Fältet Husarbete alternativt smaragdgrön teknik framträda då ni äger angett för att ni fakturerar husarbete beneath Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.

Markera rutan Husarbete alternativt smaragdgrön teknik angående ni önskar omfatta ett skattereduktion vid fakturan.

då ni lägger mot artikelrader tillsammans med föremål eller textstycken såsom existerar arrangerade såsom tjänster, detta önskar yttra då artikelkonteringen existerar inställd till tjänster, får ni inom kolumnen Typ från jobb specificera detta utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.

När kunden besitter betalat sin räkning registrerar ni kundens inbetalning liksom ett delbetalning ansöka ifall den återstående delen från arbetskostnaden (rot-/rutavdraget) hos Skatteverket.

Om arbetet avser ett bostadsrätt måste ni ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.

Kolumnen Momsfri gäller dig liksom arbetar i enlighet med reglerna till omvänd skattskyldighet.

märka dem rader på grund av vilka detta ej bör faktureras någon moms.

Kolumnen framträda då ni markerat Fakturerar i enlighet med regler på grund av omvänd skattskyldighet beneath Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter samt Omvänd skattskyldighet vid kunden inom kundregistret.

Markera Mellanmans salg produkter EU angående fakturan gäller trepartshandel.

Kolumnen framträda angående ni besitter markerat rutan Mellanmans salg produkter EU beneath Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.

Dina inkomster bokförs vid detta konto såsom ni angett till artikelkontering vid artikeln inom artikelregistret.

inom ditt artikelregister lägger ni in ett artikelkontering vid varenda nyhet samt utifrån dem omröstning såsom ni sparat vid artikeln, kommer programmet hjälpa dig tillsammans korrekt konto då ni fakturerar. samt ifall detta existerar enstaka artikel alternativt arbete eller position inom en organisation ni säljer.

Det finns olika inställningar likt bestämmer samt påverkar hur momsen bör redovisas vid enstaka kundfaktura.

Den valuta samt detta tungomål liksom används vid dokumentet styrs från dem inställningar ni gjort vid kunden inom kundregistret.

ifall ingen valuta existerar angiven vid kunden används ständigt SEK. på grund av utländska kunder blir dokumenttexterna automatiskt vid engelska. på grund av för att skicka säljdokument vid engelska mot kunder inom land väljer ni Engelska beneath tungomål vid försäljningsdok inne vid kunden.

Om ni registrerar en papper mot ett utländsk klient samt önskar för att artikelbenämningen bör artikel vid engelska måste ni äga angett ett engelsk benämning på grund av artikeln inom artikelregistret.

angående ni registrerar en handling tillsammans ytterligare valuta räknas priset vid artiklarna angående mot aktuell lektion då dokumentet skapas.

Läs mer inom avsnittet producera artikel.

Om ni önskar för att ditt bankgiro samt plusgiro bör framträda vid dina kundfakturor måste ni lägga mot dem beneath Inställningar - Företagsinställningar vid fliken Grunduppgifter.

angående inget bank- alternativt plusgironummer äger lagts in framträda istället ditt bankkontonummer vid fakturan. Bankkontonummer lägger ni in vid ditt Företagskonto beneath Inställningar - Kassa- samt bankkonton.

Om ni önskar för att utländska kunder bör erlägga mot ditt bankkonto måste ni ange IBAN till ditt bankkonto. IBAN, vilket existerar ett internationell standard till kontonummer, läggs mot beneath Inställningar - Kassa- samt bankkkonton.

då detta existerar tillagt framträda detta vid samtliga kundfakturor mot utländska kunder.

Det datum såsom framträda på denna plats beror vid vilken inställning liksom valts beneath Betalningsvillkor till kunden.

ni kunna ändra betalningsvillkoren beneath salg - Kunder.

Om ni önskar utföra ett något som är kortvarigt eller inte permanent förändring från post- alternativt leveransadressen . dem ändringar ni utför gäller bara till detta handling. Permanenta ändringar görs via .

Arbetar ni tillsammans med resultatenheter samt kostnadsbärare anger ni inom dokumenthuvudet angående all dokumentet bör kostnadsföras vid identisk resultatenhet samt kostnadsbärare.

bör dokumentet kostnadsföras vid flera resultatenheter samt kostnadsbärare anger ni detta per artikelrad.

Läs mer inom avsnittet Resultatenheter samt kostnadsbärare.

Vill ni äga ett standardtext vid dina handling lägger ni in den beneath Inställningar - Företagsinställningar, fliken Övriga uppgifter.

Lägg mot ett artikelrad genom för att trycka vid enter alternativt klicka vid plusknappen senaste inom artikelraden.

Ta försvunnen enstaka artikelrad genom för att klicka vid minusknappen. önskar ni lägga mot ett textrad klickar ni vid fräsch textrad. ni förmå även ändra ordningen vid text- samt artikelraderna genom för att klicka vid dem tre strecken samt dra raden dit ni önskar äga den.

Du kunna bifoga bilagor mot fakturor ni skickar via e-post.

Lägg mot filen genom för att dra samt släppa filen inom fakturaområdet då ni skapar fakturan alternativt välj ett fil genom för att klicka vid Bifoga pdf. Den bifogade filen kommer för att sparas tillsammans kundfakturan, oavsett ifall ni bokför samt skickar fakturan, alternativt ifall ni sparar den såsom en fakturautkast. Den bifogade filen måste existera inom pdf-format

Har ni sålt produkter samt önskar tillhandahålla kunden avdrag är kapabel ni utföra detta genom för att lägga mot negativa rader vid fakturan.

angående ni mot modell erbjuder ”köp 3 erlägga på grund av 2” lägger ni mot ett artikelradrad vid fakturan var ni anger 3 inom kolumnen Antal. vid raden nedanför lägger ni mot identisk nyhet, dock var anger ni -1 inom kolumnen Antal.

vid således vis ser din klient klart vid fakturan för att ni dragit från den utlovade rabatten.

Notera följande:

• Det går ej för att sätta en minusvärde vid à-priset.
• Fakturans totalbelopp måste ständigt visa en positivt värde till för att behärska .
• Om ni krediterar enstaka räkning var ni använt enstaka negativ rad kommer den negativa raden för att bli positiv vid kreditfakturan.

  Kreditfakturans totalbelopp måste dock ständigt visa en negativt värde på grund av för att behärska .

• Om ni äger integration mot Visma Webshop påverkar minusartikeln ej lagersaldot.

Om ni önskar lägga in ett avdrag mot enstaka klient lägger ni in enstaka procentsats vilket Kundrabatt vid kunden samt rabatten kommer för att dras vid samtliga föremål eller textstycken liksom faktureras kunden.

vid fakturan kunna ni även ändra därför för att rabatten blir en fast belopp, genom för att klicka vid den azurblå rutan inne inom fältet avdrag. Rabatten ni anger vid artikelraden existerar den totala rabatten på grund av artikeln, oavsett antal.